2024年雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局部门决算

2024年度雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局

部门决算

 目  录

第一部分 雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局的主要职责是：

1.贯彻执行有关文化、旅游、广播电视、体育、国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作、文物工作的发展战略、方针政策和法律法规，加强统筹规划、指导协调、依法管理，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

2.研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、文物工作的发展规划、政策措施，组织开展上述工作及重大问题的调查研究，向区委、区政府提出政策性建议意见。

3.统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育、商贸服务产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

4.管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化、旅游设施建设，组织全区文化、旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游对外交流合作和国际市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施。

5.负责推进全区流通业结构调整，指导流通企业改革，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责特殊流通行业的监督管理，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

6.牵头协调整顿和规范全区商贸经济秩序，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责成品油流通的监督管理。

7.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口。牵头拟订服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

8.指导全区招商引资和承接产业转移工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。负责组织参与政府部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动，负责组织、指导、协调以雷竞技游戏平台特色名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

9.负责全区对外经济合作工作，依法管理监督对外承包工程、对外劳务合作等。负责区内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全区承担的对外援助项目等。贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

10.推进全区文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，组织开展群众文化体育活动，实施文化和旅游惠民工程。负责场馆等基础设施、组织网络、人才队伍建设。

11.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。

12.负责全区文物保护单位的恢复、新建、维修、扩建和其它文物事务审核、审批工作。负责全区文物统计工作。

13.负责文物保护单位和其他不可移动文物保护、重建、迁移、拆除、利用及改变用途等项目的审核、审批工作。组织、指导文物保护工程的设计、论证、施工、质量监督与验收。研究提出划定文物保护单位的保护范围和周围建设控制地带的意见。审核、审批文物保护单位保护范围和建设控制地带内的建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。

14.负责管理辖区内城乡考古调查、勘探和发掘工作。研究提出保护地下文物埋藏区的意见。

15.负责全区博物馆建设的审核、审批，指导、监管全区博物馆业务工作。负责统筹文物、博物馆专业人才的培训工作。组织文物、博物馆的科学研究和科技保护工作，组织实施文物鉴定、认定。组织开展博物馆之间的交流与协作。指导国有馆藏文物的征集、登编、建档、保管、修复工作。负责馆藏文物鉴定、调拨和交换的管理工作。负责全区文物和博物馆行业的行政管理和流散文物的监管。

16.负责审核、申报区级以上文物保护单位，协助历史文化村镇、世界文化遗产项目的相关审核、申报工作。

17.指导艺术创作与生产，扶持导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。

18.推进全民健身计划，指导群众性体育活动和群众体育机构、队伍建设。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

19.组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，负责体育后备人才培养和运动员社会保障。

20.负责全区广播电视机构播出的节目内容、质量及传输、监测、覆盖的监管。指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。指导乡镇（街道）广播电视事业建设并实施行业管理。

21指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、商务、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

22.指导全区文化、旅游、广播电视、体育、商务市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。

23.负责全区文化、旅游、广播电视、体育、商务、文物领域行政执法工作。

24.负责旅游综治工作。负责指导、拟定旅游综治考核方案。

25.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雷竞技游戏平台特色文旅广体局内设股室13个，所属事业单位11个。内设办公室分别是（政策法规股）、财务劳资股、行业统计股、文化文艺股、文物保护股（行政审批股）、产业发展股、资源开发股、投资管理股、质量监督股（执法监督股）、市场管理股、推广交流股、广电管理股（电子科技股）、群众体育股（竞赛训练股）。所属事业单位分别是：区投资促进事务中心、南岳忠烈祠管理所（南岳忠烈祠抗战烈士陈列馆）、区文化市场综合执法大队、区全民健身中心为区文旅广体局所属副科级公益一类事业单位；区游客服务中心管理所（旅游度假区管理中心）、南岳衡山博物馆（区文物研究与交流鉴定中心）、区文化艺术馆、区图书馆、区美术馆、区旅游质量监督所、区红色旅游服务中心为区文旅广体局所属正股级公益一类事业单位。核定编制人数89人，其中：行政编制7人，全额事业编制82人，2024年末实际在岗在编70人，自收自人员4人，临聘人员24人，退休人员54人，无公务用车。

（二）决算单位构成

雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局本级。

第二部分 

部门决算表

                    收入支出决算总

                                      公开01表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局                                     金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                 收入决算表

                                                      公开02表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局　 　 　 　 　 　                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                          公开03表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局　 　 　 　 　 　                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                    财政拨款收入支出决算总表                                                                                              公开04表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局 　 　 　 　 　 　                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开05表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局                                             金额单位：万元                                      

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

               一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                           公开06表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局                                        金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          公开07表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                              公开08表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                        公开09表

部门：雷竞技游戏平台特色文化旅游广电体育局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5015.54万元。与上年相比，增加883.19万元，增长21.37%，主要是因为专项债券及全区性项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5015.54万元，其中：财政拨款收入4748.58万元，占94.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收266.96万元，占5.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5015.54万元，其中：基本支出1150.66万元，占22.94%；项目支出3864.88万元，占77.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4748.58万元，与上年相比，增加1136.88万元,增长31.48%，主要是因为专项债券及全区性项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2788.57万元，占本年支出合计的55.6%，与上年相比，财政拨款支出增加364.64万元,增长15.04%，主要是因为全区性项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2788.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）218.8万元，占比7.85%；科学技术

支出（类）58.64万元，占比2.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）2048.35万元，占比73.46%； 社会保障和就业支出（类）201.93万元，占比7.24%；卫生健康支出（类）67.2万元，占比2.41%；商业服务业等支（类）支出140.14万元，占比5.03%；住房保障支出（类）53.51万元，占比1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为786.48万元，支出决算数为2788.57万元，完成年初预算的354.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为197.15万元，支出决算为212.01万元，完成年初预算的107.54%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加和支出了基本 工资提标、绩效考核奖、车补等。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加招商引资经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加招商引资经费。

4、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加2021年旅游综治温馨提示短信服务等项目支出。

5、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨付高新技术企业认定奖励支出。

6、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加科技专家服务团支出。

7、一般公共服务支出（类科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加招商引资支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为289.12万元，支出决算为404.63万元，完成年初预算的139.95%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加和支出了基本 工资提标、绩效考核奖、车补、职业年金个人账户记实单位部分等。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为453.49万元，完成年初预算的11337.25%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加全区性项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为524.34万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：开展系列旅游营销活动、户外广告发布、媒体宣传及推广等支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为71.56万元，支出决算为446.65 万元，完成年初预算的621.37%,决算数大于预算数主要原因是：上级拨付旅游发展专项资金、免费开放经费和文化事业建设经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨付博物馆纪念馆免费开放补助资金。

13、化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.91万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨付国家文物保护专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金的预算执行。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为93.39万元，支出决算为125.74万元，完成年初预算的134.64%,决算数大于预算数主要原因是：增加了离退休干部重要节日走访慰问及退休人员医保铺底支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.36万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数主要原因是：单位机构改革人员合并，人员增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加胡复兴、唐凤姣、张翼波职业年金个人账户记实单位部分。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加2024年第二次就业退役人员补助财政负担部分支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.97万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的240.75%,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2024年在职人员医保铺底支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的111.76%,决算数大于预算数的主要原因是：单位机构改革人员合并，人员增加。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.14万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，算数大于预算数的主要原因是：增加流通主体培育及消费促进资金。

22、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，算数大于预算数的主要原因是：增加流通主体培育及消费促进资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.89万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是：单位机构改革人员合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.54万元，其中：

人员经费842.01万元，占基本支出的83.24%,主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；

公用经费169.53万元，占基本支出的16.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.96万元，支出决算为8.87万元，完成预算的31.72%；与上年相比减少14.44万元，减少61.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数小于上年数的主要原是有部分接待费用尚未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为27.96万元，支出决算为8.87万元，完成预算的31.72%；与上年相比减少14.44万元，减少61.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是有部分接待费用尚未支付。2024年度共接待来访团组80个、来宾635人次，主要是上级公务活动、开展旅游宣传营销活动、景区交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1932.45万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出3.64万元，项目支出1928.81万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.53万元，年初预算数103.25万元，比年初预算增加66.28万元，增长64.19%，主要原因是：年中追加了公车改革交通补贴。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费22.89万元，用于举办“五岳特种兵大会师”活动、湖南历史文化旅游联盟大会等，人数约500人，内容为举办“五岳特种兵大会师”活动及湖南历史文化旅游联盟大会等；开支培训费0.009万元，用于会计继续教育培训，人数2人，内容为政府会计相关业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3497.59万元，其中：政府采购货物支出158.92万元、政府采购工程支出2679.84万元、政府采购服务支出658.83万元。授予中小企业合同金额3383.24万元，占政府采购支出总额的96.73%，其中：授予小微企业合同金额158.92万元，占授予中小企业合同金额的4.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分  附 件

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2024年部门整体支出绩效自评报告（文旅局）

2024年度雷竞技游戏平台特色部门绩效评价报告（2024年第一批省级体育彩票公益金）

2024年 专项资金绩效自评报告（“五岳特种兵大会师”活动）

2024年专项资金绩效自评报告（2024年中华五岳省际旅游合作主题活动）

2024年部门整体支出绩效自评表（文旅局）

2024年专项资金绩效自评表（2024年第一批省级体育彩票公益金）

2024年专项资金绩效自评表（举办“五岳特种兵大会师”活动）

2024年专项资金绩效自评表（2024年中华五岳省际旅游合作主题活动）

2024年专项资金绩效自评表（南岳高速K3、K6+20天桥广告）

基础数据表