2024年度雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心决算公开

2024年度雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心

部门决算

目  录

第一部分 雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案，负责区禁毒委员会日常工作。

（二）组织、指导、协调全区禁毒工作，负责全区禁毒工作的检查、督促和考评的事务性工作。

（三）拟订禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇（街道）开展禁毒预防教育宣传工作，组织承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。

（四）协调、指导有关部门及乡镇（街道）加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。

（五）制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责全区对禁毒专项经费使用情况的监督与管理的事务性工作。

（六）完成区人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心为区政府办公室所属副科级公益一类事业单位，设全额拨款事业编制5名。设主任1名。

（二）决算单位构成。雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心本级。

第二部分    部门决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                   公开09表

部门：雷竞技游戏平台特色社会化禁毒事务中心                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计143.95万元。与上年相比，减少29.52万元，降低17.02%，主要是因为遵守过紧日子要求，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计143.95万元，其中：财政拨款收入143.52万元，占99.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计143.95万元，其中：基本支出47.63万元，占33.09%；项目支出96.32万元，占66.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计143.52万元，与上年相比，减少22.34万元,降低13.47%，主要是因为压缩支出，过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出143.52万元，占本年支出合计的99.70%，与上年相比，财政拨款支出减少22.34万元，降低13.47%，主要是因为压缩支出，过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出143.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.64 万元，占比 24.83%；公共安全支出（类）31.07万元，占比 21.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）65.25万元，占比45.46%；社会保障和就业支出（类）4.16万元，占比 2.89%；卫生健康支出（类）4.13 万元，占比 2.87%；住房保障支出（类）3.26 万元，占比2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为44.84万元，支出决算数为143.52万元，完成年初预算的320%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.3万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的 110.34%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率，决算数小预算数主要原因是：调整功能科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为65.25万元，无法计算完成比率,决算数大于预算数主要原因是：调整功能科目。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为27.41万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：缉毒打击、禁毒民调等经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4.17万元，支出决算为 4.16万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.96 万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的203%，年中追加医保铺底预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出47.63万元，其中：

人员经费41.73万元，占基本支出的87.61%,，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5.90万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%；与上年相比减少0.15万元，降低15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理。决算数小于上年数的主要原因是本年度规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算比率；与上年相比持平。决算数与预算数的持平。决算数小于上年数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算比率；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算增减比率；与本年预算数相同，主要原因是严格执行财政年初预算；与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出预算及决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算增减比率；与上年相比持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%；与上年相比减少0.15万元，降低15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守八项规定，过紧日子，压缩三公经费。2024年度共接待来访团组5个、来宾61人次，主要是上级单位检查及调研交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.89万元，比年初预算数减少0.94万元，减少13.76%。主要原因是：过紧日子，压缩支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我部门2024年度无会议费支出；2024年本部门开支培训费0万元，我部门2024年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额23.82万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.82 万元。授予中小企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.82万元，占政府采购支出总额的100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024年度预算项目和部门整体全面开展年初绩效申报，年中监控，年末绩效自评。其中组织对“禁毒宣传月工作经费”、“解决购买吸毒人员管控社会化服务经费”开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出53.52万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年度各项目安排合理，立项依据充分，资金使用合理，业务工作有序开展，较好的完成了预期目标。从评价情况来看，预算配置指标、执行指标、管理指标、履职效益指标都完成的较好，全面完成绩效申报目标，群众识毒、防毒、拒毒能力提升，经济效益提升，全区禁毒工作持续向好。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额 143.95万元，其中，基本支出 47.63万元，项目支出96.32万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价表等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。进一步规范财务管理，提高财政资金使用效益。从评价情况来看，保证全局人员及机构的正常运转，且全面完成各项工作任务，社会效益、环境效益不断完善，可持续影响明显增强。

（三）存在的问题及原因分析

部分工作成效有待提高。如污水毒品含量检测数值需进一步降低，全区居民群众识毒、防毒、拒毒能力有待进一步提高。针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。针对全区禁毒工作重点，锚定目标，有针对性开展相关各项工作。加强与各单位沟通，及时调整工作方向及与之相对应的资金安排。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

39.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

自评表

整体自评

项目自评

吸毒人员管控项目自评

全区项目支出：解决购买吸毒人员管控社会化服务经费18万元

全区项目支出：解决2024年“全民禁毒宣传月”活动经费15.52万元

基础数据表

全区项目支出；解决禁毒协会工作运转经费20万元