2024年度雷竞技游戏平台特色大数据中心部门决算公开

2024年度

雷竞技游戏平台特色大数据中心部门决算

目  录

第一部分 雷竞技游戏平台特色大数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雷竞技游戏平台特色大数据中心部门概况

一、部门职责

区大数据中心贯彻落实党中央关于大数据工 作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于 大数据工作的部署要求，把坚持和加强党对数据工作的全面 领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)负责统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规 划和建设。组织开展全区大数据发展战略、管理办法等方面 的基础性研究工作，承担有关数字化建设规划、管理办法等 起草工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。 组织政府投资信息化项目验收及运行后评价

(二)负责大数据、数字建设相关标准规范体系建设的 事务性工作。对接数据要素市场相关政策，承担数据要素市 场相关事务性工作，协调推进数据要素流通、治理等数据制 度建设。

(三)组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进  全区数据基础设施建设的事务性工作。负责全区云数据中心、 大数据管理平台、区运营指挥中心、监控指挥中心、景区无  线网络服务等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的  规划、建设、运维和信息安全保障。

(四)负责全区大数据资源管理的事务性工作，统筹推 进全区数据资源的整合共享和开发利用。协调推进数据资源 分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息 资源跨行业跨部门互联互通。

(五)统筹推进数字经济发展。开展大数据运行态势分 析，运用大数据服务政府决策管理，服务全区产业转型升级、 数字经济和数字社会、旅游信息化发展。

(六)参与拟订相关数据安全政策。承担数据制度建设、 数据标准规范、数据基础设施建设工作中的数据安全职责。

(七)负责指导推进全区公共旅游服务信息化体系建设， 承担全区信息化系统建设的业务指导和技术服务工作。

(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

(一)办公室(技术规划股)。负责机关日常运转工作， 承担文电、会务、机要、档案、财务、安全、保密、信访、 信息宣传、调查研究、督查督办、政务公开等工作。负责资

产使用管理工作，承担机构编制、工资福利、组织人事等工 作。负责办公场所、区运营指挥中心、监控指挥中心的管理 工作。参与全区数字化建设规划工作，统筹推进数字政府、 数字经济、数字社会规划一体化建设。参与全区大数据工作 相关的整体规划、管理办法、规范性文件起草，参与拟订数 字化融合发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价 体系。参与全区政府投资数字化项目的规划、管理工作。参 与政府投资数字化、信息化项目前置技术审查、验收。负责 全区数字化人才队伍建设，承担数字化业务培训工作。

(二)数据资源股。负责全区数据资源基础设施规划、  建设和管理的事务性工作。负责数据资源目录制定、统一归  集、统筹利用、共享开放。负责全区数据统一共享交换平台  建设管理。负责对政府投资数字化、信息化项目进行前置技  术审查、验收及监测评估。负责对接数据要素市场相关政策， 承担数据要素市场相关事务性工作，协调推进数据要素流通、 治理等数据制度建设。承担全区数据资源体系建设、管理事  务性工作，促进数据资源的政用、民用和商用。协调跨部门、 跨行业、跨领域数字化应用工作，协同推进全区大数据产业  发展。以数据共享平台的资源为基础，开展数据分析，为党  委政府决策提供数据支撑。

(三)网络服务股。负责全区信息基础设施建设规划、 统筹、管理和监督。负责云数据中心规划建设与集约利用。 负责云数据中心、大数据管理平台、区运营指挥中心、监控 指挥中心和景区无线网络的技术维护工作。负责全区数据安 全保障体系建设的事务性工作。参与全区公共旅游服务信息

化体系建设，承担全区信息化系统建设的业务指导和技术服务工作。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1124.36万元。与上年相比，增加600.87万元，增加114.78%，主要是因为建设智慧旅游数据中心项目增加大屏显示系统服务、音视频会议系统服务、融合通信系统服务、网络和安全服务。保障了第三届旅发大会期间南岳智慧旅游服务中心项目启动运行。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1124.36万元，其中：财政拨款收入40.75万元，占3.62%；政府性基金预算财政拨款收入1083.61万，占96.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1124.36万元，其中：基本支出32.44万元，占2.88%；项目支出1091.92万元，占97.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1124.36万元，与上年相比，增加600.87万元,增长114.78%，主要是因为建设智慧旅游数据中心项目增加大屏显示系统服务、音视频会议系统服务、融合通信系统服务、网络和安全服务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出40.75万元，占本年支出合计的3.6%，与上年相比，财政拨款支出增加14.06万元，增长52.67%，主要是因为区政府对基层科学技术工作的重视。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1124.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.31万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒24.24万元，占2.16%;社会保障和就业支出2.96万，占0.26%卫生健康支出2.93万，占0.26，%住房保障支出2.30万，占0.20%其他支出1083.61万，占96.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为39.45万元，支出决算数为1124.36万元。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游与传媒的相关支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）。年初预算为22.69万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是为助推南岳打造世界级文化旅游目的地，擦亮“全省历史文化名片”品牌全力开展各项工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，决算数等于年初预算数，主要是用于职工基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为2.83万元主要用于职工医疗保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，决算数等于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，决算数等于年初预算数，主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32.44万元，其中：

人员经费26.22万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费6.22万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.09万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出1083.61万元，其中基本支出0万元，项目支出1083.61万元；年末结转和结余0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数8.48万元，降低57.68%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支办公费6.22万、电费0.51万、差旅费0.65万、公务接待0.09万、劳务费0.49万、工会费0.88万、会议费0万元，开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1124.36万元。其中，一般公共预算财政拨款40.75万，政府性基金预算财政拨款支出项目2个1083.61 万元。二是部门评价开展情况，组织对所属单位2024年度信息化建设一期及二期2个项目开展了部门评价，涉及一政府性基金预算财政拨款支出项目2个600 万元。三是事前绩效评估开展情况，组织对2024年度2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金600万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1157.86万元，执行数1124.36万元，完成预算的97.1%，绩效自评得分9.71分。绩效目标完成情况：一是保障工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用；二是推进数字基建，完成智慧南岳城市综合指挥中心与智算中心项目建设；三是推动完成文旅综合平台建设，构建一网统管的数据汇聚网络。。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。预算资金聚焦核心业务，基本支出保障人员及办公运转，成本结构与部门职能匹配。“智算中心”两期项目建设、旅发大会服务等重点任务按节点完成，体现高效项目管理能力；多系统整合与数据互通，提升跨部门协同效率，全面落实数字政府、数字经济规划职责，完成大数据资源管理与整合共享。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

16．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

17．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险基金的补助（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面.

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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